呼伦贝尔日报社2020年部门预算公开报告

发布者:徐晨光 来源:呼伦贝尔日报 浏览: 发布时间:2020-05-26 11:15:16

 目  录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.部门预算基本信息表 
11.机关运行经费预算表
12.事业运转经费预算表
二、项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市日报社单位
2020年部门预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发〔2016〕54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字〔2016〕126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市日报社单位2020年部门预算情况说明如下:
第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责
出版发行《呼伦贝尔日报》地方党报,作为地方政府的喉舌,宣传呼伦贝尔地方政治、经济、文化等领域新闻的报道,为我市经济建设和精神文明建设作出报业人的贡献,同时通过地方党报及时准确把中央的声音传递给我市人民。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看,2020年呼伦贝尔市日报社部门预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算,其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。

预算单位情况表
序号 单位名称 单位性质
呼伦贝尔日报社2020年部门预算公开报告
2.人员基本情况:编制数121名,其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制121名。实有在职84人、离休1人、退休92人、遗属0人。
(数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况说明
收入预算1398.30万元,比2019年预算减少33.40万元,下降2%,减少主要是由于人员减少。
支出预算1398.30万元,比2019年预算减少33.40万元,下降2%,减少主要是由于人员减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入为1398.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1398.30万元,占比100%;政府性基金预算拨款0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。
(数值取自:预算公开表--收支总表1)
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1398.30万元,其中:基本支出1398.30万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。
(数值取自:预算公开表--收支总表1)
(三)部门预算收支较上年增减分析
2020年部门预算收入、支出1398.30万元,比上年减少33.40万元,减少2%,增减原因:
1.人员减少
(数值取自:预算公开表--收支总表1及2019年部门预算公开表收入总表2、支出总表3)
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1398.30万元,包括一般公共预算财政拨款1398.30万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2019年增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%,增减原因:
1.……
2.……
3.……
(数值取自:预算公开表—财政拨款收支预算总表4)
(二)2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.201一般公共服务支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
2.203国防支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
3.204公共安全支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
4.205教育支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
5.206科学技术支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
6.207文化旅游体育与传媒支出1154.30万元,占比82.5%,主要用于人员工资。较上年预算数增加减少24.40万元,减少原因人员减少。
7.208社会保障和就业支出244万元,占比17.4%,主要用于社保缴费等支出。较上年预算数增加减少9万元, 减少原因人员减少
8.210卫生健康支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
9.211节能环保支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
10.212城乡社区支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
11.213农林水支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
12.214交通运输支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
13.215资源勘探工业信息等支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
14.216商业服务业等支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
15.217金融支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
16.220自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
17.221住房保障支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
18.222粮油物资储备支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
19.224灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
20.229其他支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
21.231债务还本支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
22.232债务付息支出0万元,占比0%,主要用于……。较上年预算数增加(或减少)0万元, 增加(或减少)原因……
(数值取自:预算公开表—财政拨款收支总预算表4)
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款0万元,主要用于……。较上年增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%,增长(或减少)原因……
(数值取自:预算公开表--基金预算表7,如单位无政府性基金支出预算,清标注:我单位无政府性基金财政拨款预算。)
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年财政拨款“三公”经费支出预算0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%.其中:
(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;减少或(增长)主要原因为……。
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,减少(或增长)主要原因为……
(二)公务接待费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;减少(或增长)主要原因为……。
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,减少(或增长)主要原因为……
(三)公务用车购置及运行经费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,其中:
1.公务用车购置经费0万元,较上年预算减少(或增加)万元,减少(或增长)0%;减少(或增加)主原因为……;
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,减少(或增长)主要原因为……
2.公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;减少(或增加)主要原因为……。
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,减少(或增长)主要原因为……
(数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8)

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2020年我局机关运行经费财政拨款预算0万元,其中:302商品和服务支出类:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2020年机关运行经费比上年增加(减少)0万元,增长(或下降)0 %,增长(或下降)主要原因是……。
(行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表11填列)
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我单位事业运转经费财政拨款预算375.30万元,其中:302商品和服务支出类:办公费27万元、印刷费70万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费14.7万元、租赁费0万元、会议费48万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费120.6万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费50万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2020年事业运转经费比上年减少49.40万元,下降11.6%,下降主要原因是人员减少。
(事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表12填列)
三、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,其中:
1.A货物类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%,增加(或减少)原因为……
2.B服务类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%,增加(或减少)原因为……
3.C工程类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%,增加(或减少)原因为……
(数值取自:预算公开表--政府采购表9,如无政府采购支出,均填0)
四、国有资产占有使用情况说明
1.2020年公务用车及大型设备情况:
截至2019年末,共有车辆5辆,其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加(或减少) 0 辆,增加(或减少)原因:无
单位价值200万元以上大型设备1台。
(数值取自:预算公开表--基本信息表10)
2.2020年房屋建筑物情况:
房屋建筑面积5240平方米,其中办公用房3737平方米、业务用房1045平方米、其他用房358平方米,较上年增加(或减少)0平方米,增加(或减少)原因:无
(数值取自:预算公开表--基本信息表10)
五、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘爽 联系电话:8252018

第六部分   部门预算公开表

附表:
1.部门预算公开表
2.项目预算绩效目标申报表


呼伦贝尔日报社单位
2020年5月25日